Filtro Com Débito volta a mostrar quem ainda deve no fiado

O que mudou

Na tela de Clientes existe o filtro Com Débito, feito para responder de uma vez quem está devendo para a pizzaria. Ele deixava de fora o fiado de pedidos já concluídos. Como quase todo pedido no fiado é entregue e concluído antes de o cliente pagar, a lista podia vir vazia mesmo com dívida de verdade na Carteira.

O saldo que aparece no topo da ficha do cliente tinha o mesmo problema: podia mostrar zero enquanto o extrato da aba Carteira / Fiado listava pedidos pendentes.

Agora a regra é uma só. Concluir o pedido não quita o fiado. A dívida continua contando até o pagamento ser lançado, e o filtro, a ficha, o extrato, a busca do cliente no caixa e o recebimento seguem a mesma conta. Junto com isso:

• pedido com pagamento parcial volta a somar o valor que ainda falta;
• em conta dividida, só a parte do fiado entra como dívida, porque o resto já foi recebido;
• pedido cancelado não conta como dívida;
• quem quitou tudo, ou tem crédito maior que a dívida, sai da lista.

Por que isso importa na operação da pizzaria

Fiado é dinheiro que já saiu da cozinha e ainda não entrou no caixa. Em pizzaria de bairro, ele costuma ser combinado no balcão ou no WhatsApp, com cliente de confiança ou com empresa que acerta no fim do mês. Quando a lista de devedores não mostra todo mundo, a cobrança depende da memória de quem atende, e dívida esquecida raramente é paga.

Com a lista certa, o dono consegue separar um momento da semana para cobrar, olhando quem deve e quanto, sem abrir ficha por ficha. O saldo da ficha também passa a mostrar a situação real na hora de decidir se vende de novo no fiado para aquele cliente.

Nenhuma dívida se perdeu nesse período. Os pedidos continuaram gravados, o extrato da Carteira seguiu mostrando cada um deles, e os pagamentos lançados abateram normalmente, do pedido mais antigo para o mais novo.

Como usar e como receber o fiado

Para ver quem está devendo:

• abra Clientes (CRM) e clique em Com Débito;
• deixe as duas datas em branco para ver todos os devedores, porque as datas filtram pelo dia da última compra do cliente, e quem deve e não compra desde antes do período fica de fora.

Para receber:

• clique no ícone da carteira na linha do cliente;
• digite o valor recebido, escolha a forma de pagamento e para onde vai o dinheiro (caixa, conta bancária ou baixa virtual);
• clique em Adicionar Saldo. O valor abate a dívida sozinho, quitando do pedido mais antigo para o mais novo. Se pagar só uma parte, o pedido fica como pago parcial, e o que sobrar vira crédito para a próxima compra.

Não é preciso configurar nada: a correção vale para todas as lojas.

Perguntas frequentes

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