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Pedido de funcionário corrigido na Auditoria vai para a Conta Funcionário

Fechou com a forma errada o pedido que era de um funcionário? Em Auditoria Pedidos, "Alterar o pagamento" agora tem o botão Conta Funcionário: abre a mesma janela do PDV (funcionário, janta, desconto em % e senha do gerente) e dá para misturar com outras formas. A cobrança antiga na conta é desfeita e o desconto dela volta para o total.

O que mudou

Na pizzaria, é comum o funcionário pedir a janta ou um lanche e isso ir para a conta dele, com o desconto que a loja dá. No PDV isso já existe: a forma de pagamento Conta Funcionário abre uma janela para escolher o funcionário, a janta, o desconto em porcentagem e pedir a senha do gerente.

O problema aparecia quando o pedido era fechado com a forma errada — em dinheiro ou no cartão, por exemplo — e depois alguém percebia que era de um funcionário. Na Auditoria Pedidos, a opção Alterar o pagamento não tinha como pôr o pedido na conta dele.

Agora tem. Em Ver / Ações, no botão Ações, Alterar o pagamento ganhou o botão Conta Funcionário. Ele abre a mesma janela do PDV, com as mesmas regras e a mesma autorização do gerente, e dá para misturar com outras formas: parte na conta do funcionário, parte em dinheiro, por exemplo.

Por que isso importa no fechamento

Pedido de funcionário fechado na forma errada bagunça duas contas ao mesmo tempo. O caixa espera um dinheiro que nunca entrou, e a conta do funcionário fica sem o consumo que ele fez — no fim do mês, o desconto em folha sai errado.

Com a correção pela Auditoria, as duas pontas se acertam. O valor sai da forma errada e entra na conta do funcionário com o desconto que a loja dá. Se o pedido já estava na conta de alguém — porque foi lançado para o funcionário errado, por exemplo —, essa cobrança antiga é desfeita e o desconto dela volta para o total antes da nova. O comprovante para o funcionário assinar é impresso, como no PDV.

Como usar

Abra Financeiro › Auditoria Pedidos e encontre o pedido pelo número, pelo valor ou pelo nome do cliente. Em Ver / Ações, clique em Ações e escolha Alterar o pagamento. Clique em Conta Funcionário, escolha o funcionário, marque a janta e o desconto se for o caso e peça a senha do gerente. Se o pedido tiver outra parte paga de outro jeito, acrescente a outra forma normalmente e confirme.

Um cuidado: se a nota fiscal do pedido já foi emitida, o sistema não deixa mudar o valor do pedido. Nesse caso, lance a conta do funcionário sem janta e sem desconto, para o total continuar igual ao da nota.

Perguntas frequentes

Preciso da senha do gerente para pôr o pedido na conta do funcionário?

Sim. É a mesma autorização do PDV: a janela da Conta Funcionário pede a senha de quem pode autorizar antes de lançar.

E se o pedido já estava na conta de outro funcionário?

A cobrança antiga é desfeita na troca e o desconto dela volta para o total. Depois a nova parcela é lançada na conta do funcionário certo.

Por que não consigo dar o desconto de funcionário num pedido com nota emitida?

Porque o desconto muda o valor do pedido, e a nota fiscal já foi emitida com o valor atual. Lance a conta do funcionário sem janta e sem desconto.

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